四川省气象局2019年部门预算编制说明

日期:2019年02月22日

四川省气象局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)四川省气象局职能简介。

承担四川省内气象监测、预报预测和灾害性天气预警等业务,履行气象行业管理、气象设施和气象探测环境保护、气象预报发布与传播、气象灾害防御、气候资源开发利用和保护、气候可行性论证、人工影响天气管理、雷电灾害防御管理和气象行政执法等管理职能。

(二)四川省气象局2019年重点工作。

2018年,全省气象部门在中国气象局和省委省政府的正确领导下,认真落实新发展理念,扎实推进各项工作,圆满完成了各项任务。

一是贯彻落实十九大精神和上级决策部署坚定有效

全省气象部门各级党组织坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,按照省委开展“大学习、大讨论、大调研”活动要求,紧扣新时代新任务新要求,扎实开展学习,广泛组织讨论,深入进行调研,做到了在大学习中“学懂”、在大讨论中“弄通”、在大调研中“做实”。

二是气象保障服务成效更加显著

防灾减灾救灾和重大气象保障服务再立新功。2018年汛期,我省气象灾害的多发性、突发性、极端性异常明显,降水总量位居历史第一位。各级气象部门严密监测、准确预报,切实发挥气象防灾减灾“第一道防线”作用,共发布暴雨、雷电等预警2209次,预警信号2万余次,发布各类气象风险预警2830期,成功应对8次区域性暴雨过程、2次金沙江白格堰塞湖抢险等12次应急气象服务工作,最大程度地保障了人民生命财产安全,得到了领导肯定、百姓满意。

气象为农服务和助力精准脱贫效益凸显。现代气象为农服务体系不断完善,农业气象综合业务系统进一步优化。积极开展“互联网+农业气象”服务新模式,建成气象为农服务管理展示平台,完善智慧农业气象服务手机APP“四川e”并组织应用推广。

气象保障生态文明建设更加有力。制定专项实施方案,成立四川省生态气象和卫星遥感中心,加强生态气象监测评估,制作火情、城市热岛等6类遥感监测产品。省级新增臭氧污染气象条件预报、8小时臭氧空气质量预报。按照省政府工作部署,配合生态环境厅完成生态环境监测网规划。大力发展生态修复型人工影响天气业务,在川西生态脆弱区开展常态化人工增雨,影响面积近1万平方公里;在成都平原区域实施飞机增雨作业近30架次,为改善空气质量发挥重要作用。

公众气象服务满意度再创新高。公共气象服务不断拓展,服务内容更加贴心,以四川气象“双微一端一平台”为基础,联动市、县级气象自媒体,构建四川省重大气象灾害全媒体传播矩阵,开展重大气象灾害全媒体直播。

三是气象业务科技能力建设加快推进

继续推进综合观测现代化。地面观测自动化工作顺利推进,全省国家级台站建成光电式数字日照计,22个国家级台站实现无人值守。

气象信息化能力大幅提升。基本建成省级数据环境,引进基于云计算技术的虚谷系统对CIMISS进行系统扩充,大幅提升数据服务能力。

四是贯彻落实全面从严治党要求有力有效

旗帜鲜明讲政治。全面加强气象部门党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,及时印发贯彻落实加强和维护党中央集中统一领导若干规定精神的通知、加强全省气象部门党的政治建设的意见,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,自觉践行“两个维护”,把思想和行动统一到党中央、省委和中国气象局党组的决策部署上来,不断夯实干事创业的思想政治基础。

切实推动基层党建。进一步充实党务和纪检工作力量,研究制定基层党组织建设指导规范、党支部“六个一”规范化建设重点任务清单。试点开展党员积分制管理,制定定量定性考核指标。研发应用省局机关党建工作平台,发挥小平台大宣传作用,将党建工作融入日常。通过抓规范化、信息化、党建业务融合发展,推动基层党建有效落实。

二、部门预算单位构成

四川省气象局下属二级预算单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。主要包括:四川省气象局机关、四川省人工影响天气办公室、四川省农业气象中心、四川省农村经济综合信息中心、四川省防雷中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:科学技术支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。四川省气象局2019年收支总预算2889.98万元,比2018年收支预算总数增加299.63万元,主要原因是2018年结转的九寨沟灾后恢复重建项目结转资金较多。

(一)收入预算情况

四川省气象局2019年收入预算2889.98万元,其中:上年结转1186.59万元,占41.06%;一般公共预算拨款收入1653.39万元,占57.21%;其他收入50万元,占1.73%。

(二)支出预算情况

四川省气象局2019年支出预算2889.98万元,其中:基本支出752.04万元,占26.02%;项目支出2137.94万元,占73.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省气象局2019年财政拨款收支总预算2839.98万元,比2018年财政拨款收支总预算增加249.59万元,主要原因是2018结转的九寨沟灾后恢复重建项目资金。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1653.39万元、上年结转一般公共预算收入1186.59万元;支出包括:科学技术支出58.41万元、社会保障和就业支出130.75万元、卫生健康支出25.28万元、农林水支出287.59万元、国土海洋气象等支出2302.25万元、住房保障支出35.70万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省气象局2019年一般公共预算当年拨款1653.39万元,比2018年预算数增加10.23万元,主要原因是在职职工增资及人员变动等原因。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出40万元,占2.42%、社会保障和就业支出130.75万元,占7.91%、卫生健康支出25.28万元,占1.53%、农林水支出287.59万元,占17.39%、国土海洋气象等支出1134.07万元,占68.59%、住房保障支出35.70万元,占2.16%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)专业基础科研(项)2019年预算数为20万元,主要用于“基于飞机及卫星协同观测的四川盆地秋冬季气溶胶三维”、“若尔盖生态区历史温湿配置演变及其可能机制研究”两个科研项目建设所需系统研发、材料、专家咨询费等支出。

2. 科学技术支出(类)机构运行(款)应用技术研究与开发(项)2019年预算数为20万元,主要用于“川西高原公路交通气象灾害风险时空模型与预测机制研究”科研项目建设所需系统研发、材料、专家咨询费等支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为90.47万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出,确保养老保险政策的有效落实。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为33.80万元,主要用于单位职工职业年金缴费支出,确保养老保险政策的有效落实。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为6.48万元,主要用于单位职工失业险及工伤险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为25.28万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

7.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为169.30万元,主要用于四川省农村经济综合信息中心基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费的支出,从而确保单位正常有序运转。

8.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)2019年预算数为118.29万元,主要用于四川省农村经济综合信息中心的“农村综合信息服务平台”应用开发、设备购置及单位正常运转类支出。

9.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)2019年预算数为250.47万元,主要用于保障四川省人工影响天气办公室和四川省农业气象中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)2019年预算数为883.60万元,主要用于飞机人工增雨经费、广汉飞机增雨基地运维费、弹药仓储费、加密自动气象站资料传输费及区域气象站中心站运行维持等项目支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为35.07万元,主要用于缴纳单位在编在职职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省气象局2019年一般公共预算基本支出752.04万元,其中:

人员经费540.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费211.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修(护)费、租赁费、物业管理费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、公务接待费、公车运行性费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省气象局2019年“三公”经费财政拨款预算数×21.89万元,其中:公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费20.39万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。四川省气象局将及时公开因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2018年预算下降48.98%主要原因是严格执行中央八项规定有关精神,严控各类一般性支出。

2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务科研活动、技术交流、技术支持、接受业务检查指导等公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费或与2018年预算持平。

单位现有公务用车8辆,其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)2辆,越野车3辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费20.39万元,用于8辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出。主要保障农情田间调查业务、人工影响天气作业、农经信息调查、基层业务指导、基层调研等工作开展

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省气象局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省气象局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

四川省气象局机关是中央在川单位,2019年无参公管理事业单位的机关运行经费省级财政拨款预算。

本部门下属四川省农业气象中心等4家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,四川省气象局安排政府采购预算499.54万元,主要用于采购打印机、复印机、服务器、扫描仪等设备;公务用车维持(含保险、加油服务、车辆维修保养);线路租赁;弹药仓储租赁;飞机人工增雨委托业务,以及软件开发服务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,四川省气象局所属各预算单位共有车辆8辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年四川省气象局100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

农业综合业务系统:是指为省市县气象部门开展精细化、专业化农业气象服务提供技术支撑的系统平台。目的是实现省市县农业气象服务数据统一,业务服务技术流程统一,服务产品统一,逐步建成全省标准化,规范化农业气象服务体系。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2019年省级部门预算项目绩效目标

四川省气象局2019年部门预算公开报表.xls