一、基本职能及主要工作

（一）宜宾市地方气象事业单位职能简介。

宜宾市地方气象事业单位主要负责人工影响天气作业的组织实施、技术指导和人员培训工作；承担农业气象监测、试验等任务；负责农经网的运行、维护及农经信息的汇总、发布工作。

1. 宜宾市地方气象事业单位2024年重点工作。

持续推进“西南区域人影能力建设”项目（2023-2025年）地方配套建设，紧紧围绕《人工影响天气“播雨”减灾行动计划（2023—2025年）》，聚焦推动人工影响天气事业高质量发展的关键环节，着力提升人影业务能力水平，为防灾减灾救灾、生态环境保护与修复、重大社会活动以及重大突发事件应急等提供强有力保障。

二、部门预算单位构成

宜宾市地方气象事业单位下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。纳入宜宾市地方气象事业单位2024年度单位预算编制范围单位1个：宜宾市人工影响天气中心。宜宾市人工影响天气中心财务未单独设立账套，统一纳入宜宾市地方气象事业单位核算。宜宾市人工影响天气中心核定事业编制22名，现有在职人员18名,退休人员2名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宜宾市地方气象事业单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。宜宾市地方气象事业单位2024年收支总预算1800.88万元，比2023年收支预算总数减少256.9万元，主要原因：一是人员经费支出和公用经费支出相应减少；二是结合宜宾市地方气象事业单位部门履行职能和发展事业基本需要的要求，专项年初预算项目支出减少。

（一）收入预算情况

宜宾市地方气象事业单位2024年收入预算1800.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1800.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

宜宾市地方气象事业单位2024年支出预算1800.88万元，其中：基本支出243.32万元，占13.51%；项目支出1557.56万元，占86.49%。其中：其他气象事务支出1557.56万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.01万元、事业单位医疗9.13万元、 其他行政事业单位医疗支出2万元、气象事业机构175.98万元、住房公积金26.19万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.01万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

宜宾市地方气象事业单位2024年财政拨款收支总预算1800.88万元，比2023年财政拨款收支总预算减少256.9万元，主要原因：一是人员经费支出和公用经费支出相应减少；二是结合宜宾市地方气象事业单位部门履行职能和发展事业基本需要的要求，专项年初预算项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1800.88万元；支出包括：社会保障和就业支出30.02万元、卫生健康支出11.13万元、自然资源海洋气象等支出1733.54万元、住房保障支出26.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宜宾市地方气象事业单位2024年一般公共预算当年拨款1800.88万元，比2023年预算数减少256.9万元，主要原因：一是人员经费支出和公用经费支出相应减少；二是结合宜宾市地方气象事业单位部门履行职能和发展事业基本需要的要求，专项年初预算项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1800.88万元，占100%；包括：其他气象事务支出1557.56万元，占总支出86.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.01万元，占总支出1.11%；事业单位医疗9.13万元，占总支出0.51%；其他行政事业单位医疗支出2万元，占总支出0.11%；气象事业机构175.98万元，占总支出9.77%；住房公积金26.19万元，占总支出1.45%；机关事业单位职业年金缴费支出10.01万元，占总支出0.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）2024年预算数为1557.56万元，主要用于：宜宾气象事业补助、宜宾市人工影响天气中心作业保障、人影飞机作业保障、宜宾国家基本气象观测站、高空气象观测站的运行维护、央视播报宜宾天气预报。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为20.01万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.13万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：部门下属事业单位公务员医疗补助缴费支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2024年预算数为175.98万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.19万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.01万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的职业年金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宜宾市地方气象事业单位2024年一般公共预算基本支出243.32万元，其中：

人员经费191.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、租赁费、工会经费、公务接待费、委托业务费、福利费、物业管理费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宜宾市地方气象事业单位2024年“三公”经费财政拨款预算数4.95万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费4.15万元。2024年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费和公务用车购置费，执行中确需安排出国（境）、公务用车购置任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于执行公务、开展业务科研活动、技术交流、技术支持、接受业务检查指导、跨省人工影响天气作业联防等公务接待。

（二）公务用车运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，皮卡车1辆。

2024年安排公务用车运行维护费4.15万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

宜宾市地方气象事业单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

宜宾市地方气象事业单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宜宾市地方气象事业单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，宜宾市地方气象事业单位安排政府采购预算843.77万元，主要用于政府购买服务，央视播报宜宾天气预报经费418万元；采购用于人工增雨、消雹、消雾霾的高炮弹和火箭弹181.27万元，采购冬季飞机增雨作业气象服务244.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，宜宾市地方气象事业单位所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务保障用车1辆、应急保障车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

宜宾市地方气象事业单位开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1800.88万元。其中：人员类项目6个，涉及预算191.92万元；运转类项目4个，涉及预算51.4万元；特定目标类项目6个，涉及预算1557.56万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）**事务（款）一般

行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表